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小規(guī)模納稅人，年初應(yīng)交稅費是負(fù)說怎么回事？
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同學(xué)你好，是你以前有的稅費沒有計提哈
2022 04/13 15:46
84784966 
2022 04/13 15:47
我從代賬那里接來的，一直掛著，我該怎么調(diào)整？
84784966
2022 04/13 15:52
老師，查了原因是以前有開票交了，后來退了增值稅，沒退附加稅，該怎么做賬調(diào)整
小萬老師 
2022 04/13 16:23
退了增值稅，他應(yīng)該是沒有做收到稅費的分錄吧，就是借銀行存款? ?貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 。一般納稅人的話，增值稅科目用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
84784966
2022 04/13 20:33
老師，他退增值稅的時候是有分錄，就是附加稅也可以退，沒有退，不要了，資產(chǎn)負(fù)債表里就是顯示負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在對這個不申請退稅附加稅，該怎么做賬呢？
小萬老師
2022 04/13 20:39
不申請退的不用做賬哈。退增值稅的分錄是什么呢
84784966
2022 04/13 20:42
退的時候做的是借：銀行，貸：應(yīng)交增值稅，增值稅的金額是對的，但賬上還是有負(fù)，不是附加稅的原因嗎？
小萬老師
2022 04/13 20:51
應(yīng)交稅費是負(fù)的說明，說明之前沒有做在貸方應(yīng)交稅費，然后就在借方做了應(yīng)交稅費，并不是你附加稅沒退的原因哈。
84784966
2022 04/13 20:52
好的，明白了老師，謝謝
小萬老師
2022 04/13 20:53
不客氣哈，祝生活愉快
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