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我們是小規(guī)模納稅人，今年1月份作廢一張去年12月的專票，現(xiàn)在季度申報增值稅是不是填不了，必須去大廳申報
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你好； 紅沖的話 負數(shù)了就得去大廳報了。 是的
2022 04/13 15:38
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我是小規(guī)模納稅人，去年的收入，在今年1月份開了票，在去年4季度填增值稅申報表時也將今年開票的這一部分填進去了，那今年1季度的增值稅申報表怎么填呢
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就是我們11月升為一般納稅人，12月報了小規(guī)模的增值稅，這個月抵扣勾選的時候就抵扣不了了，然后在大廳作廢了申報表，現(xiàn)在還是無法回退所屬期
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你好，小規(guī)模納稅人代開專票作廢，申報增值稅要填包含作廢的嗎
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小規(guī)模季度申報，在大廳代開了專票的怎么申報
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老師，你好
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在要報去年第四季度的增值稅，去年11月、12月，今年1月分別開具了去年10月、11月、12月的收入發(fā)票（專票），今年1月開12月的專票不計入去年第四季度的收入嗎？
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