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問題已解決
你好，老師，關于社保計提，我們是月初發(fā)上個月的工資！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，社保是當月繳納當月的嗎？
2022 04/13 15:39
84784998 
2022 04/13 15:42
是的，每個月20多號扣
郭老師 
2022 04/13 15:47
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
郭老師
2022 04/13 15:47
負擔的社保用其他應收款。
84784998
2022 04/13 15:48
我計提時是寫那個月的金額，當月，還是下個月的
郭老師
2022 04/13 15:51
你好當月計提當月的。
84784998
2022 04/13 15:58
計提完貸方余額的金額和這個月的金額一樣是對的嗎？
84784998
2022 04/13 15:59
還是平的？
郭老師
2022 04/13 16:00
下個月發(fā)工資，從工資里扣除了社保之后才是平的，但是你又繳納當月的，又不平了。
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