問(wèn)題已解決

老師你好，我們是小規(guī)模。在21年第四季因沒(méi)有及時(shí)收到發(fā)票，我做了暫估，然后今年2月份收到發(fā)票后，跟暫估的數(shù)不相符，我就把暫估的憑證紅沖了，現(xiàn)在該怎么入賬呢？用以前年度損益調(diào)整么？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 14:20
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是小企業(yè)準(zhǔn)則還是什么準(zhǔn)則
2022 04/13 14:21
84784951
2022 04/13 14:21
是的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
佟老師
2022 04/13 14:28
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配
84784951
2022 04/13 14:30
為什么是借應(yīng)付賬款呢老師？我收到發(fā)票不應(yīng)該貸應(yīng)付賬款么？前面暫估的我已經(jīng)沖紅了，想重新入帳
84784951
2022 04/13 14:45
老師？這種情況怎么將發(fā)票重新入賬呢？以前年度損益調(diào)整么？如果走以前年度損益調(diào)整，我匯算清繳時(shí)該怎么做？
佟老師
2022 04/13 14:49
你前面暫估分錄是什么？你不是金額不符嗎？直接調(diào)整差額
84784951
2022 04/13 14:50
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸：應(yīng)付賬款 然后我把這個(gè)沖紅了。我怎么直接調(diào)整差額，具體分錄是什么呢？
佟老師
2022 04/13 15:05
你不用沖紅，就把差額調(diào)整，你是暫估多了少了
84784951
2022 04/13 15:06
暫估少了。那我就 借：以前年度損益調(diào)整（差額） 貸：應(yīng)付賬款。這樣可以么老師？
84784951
2022 04/13 15:38
老師，能給個(gè)回復(fù)么，這都半小時(shí)了
佟老師
2022 04/13 15:45
你看到我的回復(fù)了嗎？你就把這個(gè)差額沖減多暫估的 借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配
84784951
2022 04/13 15:48
不是老師，我暫估少了。我暫估了10000、實(shí)際是12000，發(fā)票也是12000。
84784951
2022 04/13 16:08
無(wú)語(yǔ)了，老師你能回復(fù)么？
佟老師
2022 04/13 16:12
你好，我今天這個(gè)答疑系統(tǒng)總是打不開(kāi)，你就這樣 借利潤(rùn)分配 貸應(yīng)付賬款 做這個(gè)分錄
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