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實(shí)務(wù)
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老師，2021年補(bǔ)交了2019年7月到2020年12月的房產(chǎn)稅，我匯算清繳在哪里調(diào)整
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同學(xué)你好
你分錄咋做的呢
2022 04/13 12:40
84785029 
2022 04/13 15:00
借利潤分配，貸應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅
樸老師 
2022 04/13 15:09
同學(xué)你好
這個(gè)按照年度的利潤表填寫就可以
84785029
2022 04/13 15:29
那這個(gè)補(bǔ)交的房產(chǎn)稅在匯算清繳里是出現(xiàn)在彌補(bǔ)以前年度虧損中帶出來是嗎？
樸老師
2022 04/13 15:31
嗯
這個(gè)你做分錄計(jì)提
用利潤分配未分配利潤就自動調(diào)整了
按照調(diào)整后的利潤表來做
84785029
2022 04/13 15:40
現(xiàn)在稅務(wù)打電話說我的財(cái)務(wù)報(bào)表兩個(gè)表利潤不一樣，我怎么解釋
樸老師
2022 04/13 15:44
同學(xué)你好
你不是有跨年調(diào)整嗎
第四季度和年報(bào)的不一樣嗎
84785029
2022 04/13 15:56
因?yàn)?021年之前公司沒賬，都是0.現(xiàn)在是跨年做了，導(dǎo)致2021年本年利潤是36萬，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是21萬，匯算清繳還沒報(bào)，稅務(wù)就打電話說我報(bào)錯(cuò)了，我怎么解釋
樸老師
2022 04/13 16:04
那你這個(gè)差的太多了
你得更正去年的第四季度的然后再報(bào)
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