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問(wèn)題已解決
老師，收到建筑用的涂料發(fā)票怎么做賬，我做了借工程施工貸銀行存款了，然后報(bào)表存貨怎么有這筆金額2260呢要怎么做沒(méi)有這個(gè)余額
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對(duì)的
就是這么顯示的
2022 04/13 12:09
84784977 
2022 04/13 12:13
那我都沒(méi)有這個(gè)貨了呢，要怎么做，我涂料入這個(gè)科目對(duì)嗎
郭老師 
2022 04/13 12:14
好，那你確認(rèn)收入嗎？
84784977
2022 04/13 12:15
3月份有收入了
郭老師
2022 04/13 12:17
你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
84784977
2022 04/13 12:17
用工程施工這個(gè)科目對(duì)的嗎還是工程物資
郭老師
2022 04/13 12:20
你好，你給別人施工的做到工程施工里面，如果你們是自建房屋的，購(gòu)買的材料做到工程物資。
84784977
2022 04/13 12:43
那老師，我們的實(shí)收資本有100萬(wàn)，資本公積有5萬(wàn)，這交印花銳是100萬(wàn)交嗎，那5萬(wàn)呢
郭老師
2022 04/13 12:45
105萬(wàn)按這個(gè)來(lái)繳納，資本公積也需要交。
84784977
2022 04/13 13:02
這樣呀，那我們?nèi)斯べM(fèi)的發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái)，我已經(jīng)先做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款了這樣對(duì)嗎
郭老師
2022 04/13 13:02
可以的，可以這么做的。
84784977
2022 04/13 13:03
那他現(xiàn)在去開(kāi)票回來(lái)票面的日期是4月份的沒(méi)關(guān)系嗎，那我直接拿這個(gè)發(fā)票放入我現(xiàn)在計(jì)提的分錄后面嗎
郭老師
2022 04/13 13:06
沒(méi)有關(guān)系的，紅沖之前的暫估，然后再做發(fā)票的。
84784977
2022 04/13 13:08
那沖紅后分錄是借工程施工貸應(yīng)付賬款嗎還是怎么寫
郭老師
2022 04/13 13:14
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸工程施工，然后在做正確的發(fā)票的。
84784977
2022 04/13 13:17
不對(duì)呀，我現(xiàn)在計(jì)提是這樣的借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)付賬款。是我計(jì)提貸方錯(cuò)了嗎，貸應(yīng)該是工程物資嗎
84784977
2022 04/13 13:17
收到發(fā)票后怎么做
郭老師
2022 04/13 13:18
暫估完整的分錄寫一下。
84784977
2022 04/13 13:19
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
84784977
2022 04/13 13:20
現(xiàn)在是我們開(kāi)的發(fā)票沒(méi)超45萬(wàn)，那這個(gè)暫估的金額還需要填增值稅附表一嗎
郭老師
2022 04/13 13:23
借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
郭老師
2022 04/13 13:23
你好
不需要填寫的
郭老師
2022 05/06 19:16
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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