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我們公司給客戶補貨物，但是補的貨物是不能收客戶的貨款的，那么補的貨物我應該怎么開發(fā)票給客戶呢？？ 而且補貨數(shù)量特別大，這個不開又不行，庫存會走不掉，開折扣的話，數(shù)量還是太大了，不收錢好像稅局會懷疑 這個我要怎么處理呢？
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你好，跟銷售一樣開，你不收錢也是一樣要交稅的，視同銷售
2022 04/13 10:37
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老師問您一下，貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題，然后供應商會補貨給我們，我們補貨給客戶，但是有質(zhì)量問題的貨物都不退的，這個入庫出庫都如何做賬處理
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客戶退回不良產(chǎn)品，我們不退款給客戶，對應我們補貨給客戶時，也是不收錢的。這一出一入怎處理
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老師，我們業(yè)務這邊，客戶的樣品因質(zhì)量問題需要補貨，因為是國外客戶，樣品基本都是不會退回來，但后面我們又要補樣品給客戶，樣品又不收錢。用什么途徑出口呢！報關出口的話，又不收錢，報關單沒有單價和金額。就種情況我們應該怎樣處理呢
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公司發(fā)出一批貨物，因運輸途中損壞，客戶需要補貨，不需要把貨退回，開普票，會計處理？？
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老師，入庫時發(fā)現(xiàn)貨物少了，但是收到的發(fā)票是按合同數(shù)量開的，對方說以后補貨，所以就先按真實入庫做賬進庫存，但是后來對方不補貨了，說開紅沖發(fā)票，這要怎么做賬呢？
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