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老師，入庫時發(fā)現(xiàn)貨物少了，但是收到的發(fā)票是按合同數(shù)量開的，對方說以后補(bǔ)貨，所以就先按真實入庫做賬進(jìn)庫存，但是后來對方不補(bǔ)貨了，說開紅沖發(fā)票，這要怎么做賬呢？
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之前的發(fā)票你也沒有做賬是不是
2019 07/05 16:29
84785023 
2019 07/05 16:59
做了，按真實入庫做
郭老師 
2019 07/05 17:08
沒給你的貨物你怎么記得，開的專票你都抵扣了嗎
84785023
2019 07/05 17:13
抵扣了，是這樣的，如果發(fā)現(xiàn)貨物少了，我們會復(fù)印一份發(fā)票單獨(dú)放好，做賬還是根據(jù)真實入庫做，因為對方后面再補(bǔ)貨，但是結(jié)果沒補(bǔ)。那么正規(guī)該如何做呢
郭老師
2019 07/05 17:19
你開紅字信息表，對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票，你們之前按發(fā)票入賬的紅沖，進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785023
2019 07/05 17:34
你說的紅沖發(fā)票是開入庫貨物少的那部分紅字發(fā)票嗎還是全部金額紅沖，再另外開一張發(fā)票
郭老師
2019 07/05 17:42
入庫貨物少的那部分紅沖
84785023
2019 07/05 17:56
嗯，可是之前我們是按真實入庫入賬的，為什么要紅沖？打個比方，入庫8000，但是發(fā)票是10000，然后我們?nèi)胭~就按8000進(jìn)，進(jìn)項稅也是8000對應(yīng)的稅額。
郭老師
2019 07/05 18:02
那你剩余的進(jìn)項轉(zhuǎn)出了嗎
那就不需要沖
開了紅字信息表附表二不轉(zhuǎn)出申報不通過，去你稅務(wù)局報
84785023
2019 07/05 18:03
你是說讓我先按發(fā)票入賬，后面如果開紅字發(fā)票了，再做相應(yīng)紅沖以及進(jìn)項轉(zhuǎn)出，對嗎？但是這樣一來，當(dāng)時，入庫單就和發(fā)票不一致啊
84785023
2019 07/05 18:05
那就申報的時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嘛
郭老師
2019 07/05 18:19
你現(xiàn)在的情況就是這樣，開紅字信息表，下月去稅務(wù)局申報
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