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老師問一下我期初的時候把應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅設(shè)置余額在貸方了影響不
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同學(xué)你好
這個不影響的
2022 04/13 09:13
84784980 
2022 04/13 09:19
那現(xiàn)在我轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額是負數(shù)。月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師 
2022 04/13 09:32
同學(xué)你好
交增值稅是負數(shù),也就是在借方,說明企業(yè)多交增值稅,或者是預(yù)交了增值稅.如果應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅各明細科目加減后有借方余額,那肯定有錯誤;借方有余額的情況只有當(dāng)期有留抵稅額,可你當(dāng)月還應(yīng)繳稅額,那就不會有留抵稅額
84784980
2022 04/13 09:36
這個余額是留底稅，我認證多了的
84784980
2022 04/13 09:40
這個在貸方是因為我期初把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額設(shè)置在貸方了，現(xiàn)在余額在貸方還是負數(shù)，如果按正常余額在借方那現(xiàn)在這個余額就是在借方
樸老師
2022 04/13 09:49
留抵的沒事
可以不結(jié)轉(zhuǎn)
84784980
2022 04/13 09:50
好的謝謝
樸老師
2022 04/13 09:58
滿意請給五星好評，謝謝
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