問(wèn)題已解決

社保公司和個(gè)人承擔(dān)部分都是公司支出，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人墊付全部社保費(fèi)怎么做分錄？回頭公司要全部還給個(gè)人

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 20:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用，社保 貸應(yīng)付職工薪酬，社保 借應(yīng)付職工薪酬，社保 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的，企業(yè)負(fù)擔(dān)了，不允許抵扣所得稅匯算清繳需要調(diào)整的。
2022 04/12 20:32
84784968
2022 04/12 20:34
沒(méi)有通過(guò)公司銀行，個(gè)人直接用私人卡交的，怎么做分錄？
郭老師
2022 04/12 20:36
第二個(gè)分錄就是的，你們支付報(bào)銷給個(gè)人做第三個(gè)分錄。
84784968
2022 04/12 20:39
您說(shuō)的所得稅匯算清繳調(diào)整，我們沒(méi)有收入，現(xiàn)在虧損狀態(tài)，還需要調(diào)整嗎
郭老師
2022 04/12 20:43
需要不允許抵扣的
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