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是小規(guī)模，然后享受稅收優(yōu)惠政策的話，應(yīng)納稅額是2400000，那么計算方式是不是1000000×25%×20%＝50000 然后1400000×50%×20%＝140000 應(yīng)納企業(yè)所得稅額是50000+140000=190000 這樣理解對嗎？
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你好，不是的，100萬以內(nèi)的應(yīng)該是100萬*12.5%*20%
2022 04/12 19:45
郭老師 
2022 04/12 19:46
還有你這個14萬的是去年的政策，如果是今年的政策應(yīng)該是5%。
84784948 
2022 04/12 19:53
就是彌補去年的，我們發(fā)現(xiàn)要轉(zhuǎn)240w到去年的表里面，是利潤， 那就是240萬 其中100萬交25000，然后剩下140萬就是還是14萬對嗎？總計是16.5萬對嗎？
84784948
2022 04/12 19:54
打算在匯算清繳里面把這筆收入調(diào)進去，這樣的話企業(yè)所得稅額這樣算對的吧？
郭老師
2022 04/12 19:54
這個是二一年的利潤總額二四零萬嗎？如果是的話，你只需要修改100萬以內(nèi)的，按照2.5%交稅就可以的。
84784948
2022 04/12 19:55
好的 謝謝老師回答
郭老師
2022 04/12 20:00
不用客氣，工作愉快。
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