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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2019年稅務(wù)局退回的附稅怎么做賬
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多繳納的
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 04/12 17:52
84785033 
2022 04/12 17:53
需要紅沖以前計(jì)提的憑證嗎
郭老師 
2022 04/12 17:53
你好，對(duì)的是的，第二個(gè)就是。
84785033
2022 04/12 17:54
那稅金及附加這個(gè)不平怎么處理
84785033
2022 04/12 17:55
2019年交了附稅的，就是附稅多交了幾十塊錢，今年退回的
郭老師
2022 04/12 17:57
稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)，跨年了，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替這個(gè)科目。
84785033
2022 04/12 18:19
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，就是我現(xiàn)在只需做這兩筆會(huì)計(jì)分錄是嗎
郭老師
2022 04/12 18:19
對(duì)的是的，是這么做的。
84785033
2022 04/12 18:23
那不是應(yīng)該是借稅金及附加貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2022 04/12 18:26
稅金及附加在這里起什么作用？跨年啦，不能做，當(dāng)年的損益類
采用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替，
正常的應(yīng)該是借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加。
84785033
2022 04/12 18:27
噢噢，明白啦，沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)彎來(lái)，謝謝
郭老師
2022 04/12 18:28
不用客氣，工作愉快。
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