問(wèn)題已解決

上月剩下的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，本月要抵扣一部分，還有一部分用不了，需要怎么做分錄

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 16:24
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立紅老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，將抵扣的部分做 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 04/12 16:26
84785007
2022 04/12 16:31
入庫(kù)的時(shí)候入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄
立紅老師
2022 04/12 16:43
同學(xué)你好 將抵扣的部分做 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額——就是這個(gè)分錄；
84785007
2022 04/12 16:47
那我結(jié)轉(zhuǎn)的稅做 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣可以嗎
立紅老師
2022 04/12 16:51
同學(xué)你好，貸，應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額——這個(gè)是轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅的，不是轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅額中，是不可以的
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