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老師好，小規(guī)模季報的，1-3月開的發(fā)票，是4月份做帳報稅是嗎？ 繳納稅款也是在4月，4月先做計提，下個季度再做繳稅的是嗎
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是的
可以在四月份計提，然后在四月份直接做支付的就可以的。
2022 04/12 16:16
84784997 
2022 04/12 16:18
是計提附加稅就可以的吧，直接做支付怎么做呀？4月份申報，扣款在4月份，4月的帳不是下個季度做了嗎
郭老師 
2022 04/12 16:20
四月份直接借稅金及附加貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款。
郭老師
2022 04/12 16:21
做的你補就可以的，不需要再延期做一個月。
84784997
2022 04/12 16:24
先稅局申報，看應交金額跟入帳金額是否一致，是嗎？
郭老師
2022 04/12 16:28
對的是的，是這么做的。
84784997
2022 04/12 16:35
哦，一個季度做一次帳，做了就忘了 哈哈
郭老師
2022 04/12 16:37
你應該有原始憑證，原始憑證你沒有做的話，他不就閑置啦。
84784997
2022 04/12 16:38
原始憑證就是發(fā)票嗎？我發(fā)票已經(jīng)入帳了，應交稅費的金額已經(jīng)出來了
郭老師
2022 04/12 16:41
你好，繳納的稅款用銀行回單。
84784997
2022 04/12 16:43
銀行回單4月份的，直接做到3月份的帳里面？？ 現(xiàn)在是做1-3月的帳呢
郭老師
2022 04/12 16:47
你還是不明白
四月份直接借稅金及附加貸應交稅費，
借應交稅費貸銀行存款。
看下交稅的分錄是不是做到了四月份？
不可能讓你做到三月份，絕對不能提前做的，是16點20給你回復的。
郭老師
2022 04/12 16:47
你一到三月份沒有計提，讓你把計提的做到四月份，而支付的也做到四月份。
84784997
2022 04/12 16:48
哦，那現(xiàn)在就不用什么，只是稅局申報了就可以，是嗎
郭老師
2022 04/12 16:51
對的是的，是這么做的，你現(xiàn)在申報交了稅款之后再做補計提繳稅的分錄就行。
84784997
2022 04/12 16:53
增值稅入帳的時候就做了應交增值稅的，那就計提附加稅就可以是嗎
郭老師
2022 04/12 16:56
你好是的，是這么做的。
84784997
2022 04/12 16:56
謝謝老師哈。去年的帳都是我自己做的，然后一段時間沒做，就忘，咋辦
郭老師
2022 04/12 16:59
你好，忘記了，你可以在旁邊備注一下的。
郭老師
2022 04/12 17:00
你記不住的情況下，你自己寫一個備忘錄。
84784997
2022 04/12 17:01
老師，能幫忙寫個做憑證的順序嗎？
郭老師
2022 04/12 17:04
你好，根據(jù)你原始憑證的發(fā)生的時間來做不就可以啦？哪一個企業(yè)的業(yè)務一樣，沒有一個企業(yè)業(yè)務順序是一樣的。
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