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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問一下，我下個(gè)有一張發(fā)票是4月份開的，但是我3月份的賬里先預(yù)收做進(jìn)去，那我這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做
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把發(fā)票貼在原來憑證后面。
2022 04/12 16:02
84784997 
2022 04/12 16:02
老師，我說科目的分錄怎么做？
玲老師 
2022 04/12 16:06
您好。您好，請說一下具體什么業(yè)務(wù)？
84784997
2022 04/12 16:07
老師，是保單費(fèi)
84784997
2022 04/12 16:09
這張發(fā)票我這個(gè)月3月份沒有入賬。預(yù)收這張發(fā)票。憑證分錄怎么做？
玲老師
2022 04/12 16:10
。借管理費(fèi)用，保險(xiǎn)費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)
貸，銀行存款等。
84784997
2022 04/12 16:11
老師進(jìn)項(xiàng)稅也要入進(jìn)嗎？
84784997
2022 04/12 16:11
那我這個(gè)跟總的進(jìn)項(xiàng)稅額對不上了
玲老師
2022 04/12 16:13
因?yàn)槭盏綄Ｓ冒l(fā)票，所以需要做進(jìn)項(xiàng)。
84784997
2022 04/12 16:14
老師那我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額多出來了，下個(gè)月少了
玲老師
2022 04/12 16:16
。您好，是按照這個(gè)發(fā)票金額入賬，按發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)。
玲老師
2022 04/12 16:16
。進(jìn)項(xiàng)稅額是收到發(fā)票就一次抵扣，不用分。
84784997
2022 04/12 16:18
老師具體分錄可以說一下嗎？
84784997
2022 04/12 16:19
這個(gè)月的分錄和下個(gè)月要做的分錄，能不能列一下
84784997
2022 04/12 16:24
老師麻煩了，列一下好嗎？
玲老師
2022 04/12 16:35
已收到發(fā)票了 也入賬 了和下個(gè)月還有啥關(guān)系 ？
84784997
2022 04/12 16:37
但是稅金和報(bào)表里對不上的
玲老師
2022 04/12 16:48
報(bào)表上是按賬上數(shù)據(jù) 填寫的，是填寫錯(cuò)了還是 ？? 還是沒認(rèn)證? 你不說也猜不清楚呀?
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