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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，公司收到了160的個稅手續(xù)費(fèi)返還，這部分需要怎么做賬呢，這部分還需要交稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入或者是其他收益，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
需要正常交稅的一般納稅人6%。
2022 04/12 15:48
84784983 
2022 04/12 15:50
謝謝老師，那銀行收到的這個160是含稅的吧，我要價稅分離的，稅就是160/1.06*0.06吧
郭老師 
2022 04/12 15:52
對的是的，1060除以1.06，這個就是你的銷售額。
84784983
2022 04/12 15:52
好的，謝謝老師，我們是一般納稅人，但是沒有用其他收益這個科目，可以用營業(yè)外收入代替嗎
郭老師
2022 04/12 15:56
可以的，可以這么做的。
84784983
2022 04/12 15:59
好的，謝謝老師，老師，我這個月稅務(wù)系統(tǒng)里面申報的時候，這部分怎么申報呢，我們3月份有一個服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項發(fā)票，進(jìn)項稅額是500多，但是還沒有認(rèn)證，您看我這邊需要怎么處理呢，是先認(rèn)證這個進(jìn)項發(fā)票（現(xiàn)在是不是時間晚了），然后再用這個進(jìn)項抵減這個個稅的銷項嗎，還是具體怎么弄，不太會，實(shí)務(wù)第一次操作
郭老師
2022 04/12 16:02
你們需要交增值稅嗎？如果不繳納的話，可以不用認(rèn)證，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證
貸銀行存款。
84784983
2022 04/12 16:04
老師，我們沒有增值稅交，只有一筆收入還是出口的，所以免稅，但是有進(jìn)項發(fā)票，都是放在待認(rèn)證里面的，您剛才說的我沒懂，什么是不用認(rèn)證，您是說這個個稅確認(rèn)的銷項稅不用認(rèn)證還是什么意思，為什么又借費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行了，沒懂這一塊
郭老師
2022 04/12 16:07
做進(jìn)項需要勾選認(rèn)證的，你勾選認(rèn)證了才能做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項不是嗎？
郭老師
2022 04/12 16:07
沒有認(rèn)證的放到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證以后認(rèn)證了做到進(jìn)項。
84784983
2022 04/12 16:09
是的，這個您說的對的呢，但是我現(xiàn)在實(shí)務(wù)怎么做呢現(xiàn)在之前月份的也有待認(rèn)證的，3月份的我馬上也要做待認(rèn)證了，就是接下來我需要怎么處理，謝謝老師呢，感謝
郭老師
2022 04/12 16:13
你好，你自己記著發(fā)票就可以的，你到時候登錄你的增值稅綜合服務(wù)平臺，你沒有勾選的發(fā)票都在這里面，你勾選了哪份對應(yīng)的，把哪個金額做到鏡像里面就行。
84784983
2022 04/12 16:16
好的，稅務(wù)系統(tǒng)里面的申報怎么申報呢
84784983
2022 04/12 16:16
這部分在哪個表里面填寫呢
郭老師
2022 04/12 16:19
你好，沒有勾選，不用申報，不用管。
84784983
2022 04/12 16:22
不是，老師，那我這部分到底要怎么弄呢，我不夠選的話，是不是又要交稅呢，我3月份就這個個稅返還需要交稅，其他沒有交稅項，您都把我說懵了，我到底要不要認(rèn)證進(jìn)項呢，到底我怎么弄現(xiàn)在，3月份的這一份進(jìn)項發(fā)票我等會做賬還是繼續(xù)像之前做待認(rèn)證進(jìn)項還是要怎么弄，辛苦老師跟學(xué)生解釋一下，第一次弄這種，感謝了
郭老師
2022 04/12 16:26
我們沒有增值稅交，只有一筆收入還是出口的，所以免稅，但是有進(jìn)項發(fā)票，都是放在待認(rèn)證里面的，您剛才說的我沒懂，什么是不用認(rèn)證，您是說這個個稅確認(rèn)的銷項稅不用認(rèn)證還是什么意思，為什么又借費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行了，沒懂這一塊
2022-04-12 16:04
你說你出口的業(yè)務(wù)不需要交增值稅。
郭老師
2022 04/12 16:26
你不想交稅就去勾選
如果沒有進(jìn)項的話，你的銷項需要交稅的。
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