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問題已解決
老師，電子稅務(wù)局那里的＂財務(wù)報表報送＂也要報送的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個也是需要的謝謝
2022 04/12 15:39
84784975 
2022 04/12 15:54
利潤表里面的＂本月金額＂指3月份的嗎？
思頓喬老師 
2022 04/12 16:12
你好，小規(guī)模的本月指的是1-3月份
84784975
2022 04/12 16:14
那現(xiàn)在是一季度，這個本月就是和本年累計金額填一樣的嗎？
思頓喬老師
2022 04/12 16:15
你好，是的，無誤，請問還有什么可以幫你
84784975
2022 04/12 16:20
請問這個什么意思？我的營業(yè)外支出是企業(yè)幫個人交了個稅
思頓喬老師
2022 04/12 17:07
你好，你需要根據(jù)提示去更改
84784975
2022 04/12 17:11
就是不知道怎么改啊。。。營業(yè)外支出是-30，這個30元是公司幫個人交的個稅，我放在了營業(yè)外支出，后面其中那里我覺得都不屬于，不知道怎么填？
思頓喬老師
2022 04/12 17:13
代繳的個稅，不放在營業(yè)外里面的，
建議調(diào)整一下報表
84784975
2022 04/12 17:20
問題是我之前在會計問這里問老師，他說是做到營業(yè)外支出。。。而且我的稅全部申報完了繳費了。。
思頓喬老師
2022 04/12 17:21
你好，請問你認真看了一下 提示么？
84784975
2022 04/12 17:22
看了啊，他的意思就是營業(yè)外支出-30是這項綜合的數(shù)，明細那里要填寫一個-30才能通過
思頓喬老師
2022 04/12 17:24
你好，所以建議是修改利潤表啊
84784975
2022 04/12 17:39
老師，你是讓我改財務(wù)報表申請里的利潤表嗎？我就是不知道怎么改了。。。如果是要改憑證的話，我企業(yè)所得稅、稅金及附加都全部申請繳費了，改憑證的話有影響嗎？改為 什么憑證呢？
思頓喬老師
2022 04/12 17:41
你好，金額不變只是科目改變，怎么就影響了企業(yè)所得稅了，跟附加無關(guān)啊，
附加稅跟增值稅有關(guān)，你這個增值稅不變，附加稅也不會變動
思頓喬老師
2022 04/12 17:41
我沒讓你改憑證，我一直說的是 改申報表
84784975
2022 04/12 17:44
那怎么填？我就是不知道怎么改申報表
84784975
2022 04/12 17:46
不知道怎么辦
思頓喬老師
2022 04/12 17:48
您好，不是讓你修改金蝶里面的
思頓喬老師
2022 04/12 17:49
而是讓你修改電子稅務(wù)局里面的數(shù)據(jù)
84784975
2022 04/12 17:57
是啊，我知道你說的是電子稅務(wù)局里面的財務(wù)報表里的利潤表，問題是怎么改？
思頓喬老師
2022 04/12 19:02
您好，你把30元放在管理費用里面去
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