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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
?你好老師，我們這里有一個(gè)金融鏈供應(yīng)公司，上下游簽訂供應(yīng)鏈貿(mào)易合同，上游開具13%貨物發(fā)票給我們，我們開具6%給下游。 問(wèn)題1、這樣開具合理不？ 問(wèn)題2、多出來(lái)7%的稅怎么稅務(wù)合理化？
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這是正常情況，就如果說(shuō)你是買了一些商品，自己用的話，它本身就是13%。然后呢，以服務(wù)的形式提供給你的客服，那就是6%。你這個(gè)正常按照銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)交增值稅就行了。
2022 04/12 16:12
84784979 
2022 04/12 16:41
老師，但是我還是沒(méi)明白不是自己用，而是中間的核心公司，實(shí)際是供應(yīng)鏈金融
陳詩(shī)晗老師 
2022 04/12 16:50
那你這種情況沒(méi)問(wèn)題啊，你正常的用你的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額交增值稅就行了。
84784979
2022 04/12 17:00
老師，我開出去服務(wù)，那么貨物是不是留抵庫(kù)存了呀？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/12 17:04
就比方說(shuō)你是那個(gè)服務(wù)類的公司吧，運(yùn)輸公司那么運(yùn)輸公司你買車進(jìn)來(lái)也是13%啊，那你提供運(yùn)輸服務(wù)也只有9%啊，這個(gè)是正常情況。
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