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公司1月開通社保,2月正式繳納。請(qǐng)問計(jì)提是在1月份計(jì)提還是2月計(jì)提?分錄怎么寫?

84785023| 提問時(shí)間:2022 04/12 10:42
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是二月份開始繳納的,那你二月份交納的應(yīng)該是二月份的社保對(duì)吧?一般都是當(dāng)月申報(bào),當(dāng)月交納。
2022 04/12 10:43
李霞老師
2022 04/12 10:44
計(jì)提企業(yè)部分但 借管理費(fèi)用,企業(yè)社保 貸應(yīng)付職工薪酬,企業(yè)社保。
李霞老師
2022 04/12 10:44
發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬 貸、其他應(yīng)收款,代扣代繳 貸銀行。
李霞老師
2022 04/12 10:44
繳納社保的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬,企業(yè)社保,借其他應(yīng)收款代扣代繳,貸銀行。
84785023
2022 04/12 10:45
對(duì)的,2月繳納2月的社保。那我想問計(jì)提的話,是在2月計(jì)提本月的,然后再繳納?
84785023
2022 04/12 10:45
我們公司是全部負(fù)擔(dān)社保費(fèi),不從我們工資扣的
李霞老師
2022 04/12 10:47
哦對(duì),二月計(jì)提的是正常來說是企業(yè)部分,但是如果說你們是全部繳納的話,那你直接全部計(jì)提就可以,就不用通過其他應(yīng)收款。
84785023
2022 04/12 10:54
那我就這么寫 1月計(jì)提2月社保 2月繳納本月社保并計(jì)提3月社保 然后依次循環(huán)往后對(duì)不對(duì)?
李霞老師
2022 04/12 10:54
不是這樣,應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月交納才對(duì)。
84785023
2022 04/12 10:56
那應(yīng)該這么寫 那計(jì)提和繳納可以寫在一張憑證上嘛? 2月:計(jì)提2月社保? 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi)? 貸 應(yīng)付職工薪酬? 社保費(fèi) ? ? ? ? 繳納2月社保? 借? 應(yīng)付職工薪酬? 社保費(fèi)? ?貸? 銀行存款
李霞老師
2022 04/12 11:03
憑證是對(duì)的哈,是正確的。
84785023
2022 04/12 11:08
好的,那我就寫在一張憑證上啦?
李霞老師
2022 04/12 11:11
可以的,祝您生活愉快感謝
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