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問(wèn)題已解決
2021年的會(huì)計(jì)做賬把管理費(fèi)用沖減的金額做在貸方了，導(dǎo)致現(xiàn)在年報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)，已經(jīng)查出不對(duì)的金額剛好是貸方的金額，我現(xiàn)在應(yīng)該做資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)對(duì)呢？謝謝老師
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你好； 管理費(fèi)用 別去做貸方 ； 你要做借方負(fù)數(shù)； 不然你系統(tǒng)識(shí)別不了 費(fèi)用做貸方就是會(huì)導(dǎo)致你報(bào)表不對(duì)的；去反結(jié)賬改下
2022 04/12 10:08
84784966 
2022 04/12 10:10
是改一下還要重新結(jié)賬是嗎？有幾個(gè)月都存在這樣的問(wèn)題，比較麻煩，我可以把總金額一筆在12月做在借方?jīng)_銷嗎？可以有哪些處理方式呢，謝謝老師
meizi老師 
2022 04/12 10:18
?你好； 1. 是的 修改下 重新結(jié)賬即可 2.? 以后注意下別做費(fèi)用貸方；做借方負(fù)數(shù)? ? ? ?；可以12月一起改??
84784966
2022 04/12 11:31
好的，非常感謝老師
meizi老師
2022 04/12 11:36
?不客氣的。幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
84784966
2022 04/13 07:40
老師我請(qǐng)問(wèn)一下，我貸方紅字10萬(wàn)在12月，和貸方正數(shù)200多萬(wàn)分別在之前月份，我現(xiàn)在怎么在12月做分錄調(diào)整，非常感謝老師了
meizi老師
2022 04/13 08:27
你好；? ?反結(jié)賬去改下? ；? ? ? 你把之前的貸方200萬(wàn) 做下 紅沖在做借方負(fù)數(shù)? ；? ? 你 做一個(gè)明細(xì)表 列清楚明細(xì)一起在12月去做? ?
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