問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，集體內(nèi)部交易產(chǎn)生的增值稅部分，應(yīng)如何抵消？比如：母公司確認(rèn)收入是不含稅金額97萬(wàn)元，稅額3萬(wàn)元，但是子公司成本是100元，怎樣做抵消分錄呢？母公司：借：應(yīng)收100萬(wàn) 貸：營(yíng)收入 97 增值稅3 分公司 借：成本100 貸：應(yīng)付100

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 09:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
就是 借：應(yīng)付 100 貸：應(yīng)收100 借：營(yíng)收入 97 貸：成本97
2022 04/12 10:06
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