問(wèn)題已解決

賬上比申報(bào)表少二分，該怎么調(diào)，分錄怎么寫

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 09:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，找到差異分錄，大概率調(diào)整收入
2022 04/12 09:24
84785026
2022 04/12 09:58
實(shí)際開(kāi)票的稅額是一個(gè)數(shù)，為什么申報(bào)的時(shí)候會(huì)多二分
小林老師
2022 04/12 10:10
您好，您每個(gè)開(kāi)發(fā)票數(shù)據(jù)是每張發(fā)票合計(jì)加和的？
84785026
2022 04/12 10:14
稅控盤的稅額，我也挨著加了，數(shù)都一樣，但申報(bào)表就是多二分
84785026
2022 04/12 10:16
我該做什么分錄調(diào)整
小林老師
2022 04/12 10:18
您好，那就應(yīng)當(dāng)沒(méi)問(wèn)題，做營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出
84785026
2022 04/12 10:20
借營(yíng)業(yè)外收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，這樣嘛？
小林老師
2022 04/12 11:16
您好，是的，您的理解非常正確。借營(yíng)業(yè)外支出
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