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老師，求第一個題三年所得稅解答。 補充說明：2017年、2018年遞延所得稅用 15％；2017年當(dāng)期所得稅用25％，2018年當(dāng)期所得稅用15％，2019年遞延和當(dāng)期所得稅用15％。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，稍等老師寫下發(fā)給你
2022 04/12 06:47
徐悅 
2022 04/12 07:18
你看看能看清楚嗎
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假設(shè)M公司2017年發(fā)生虧損10000 0元，所得稅稅率為0;2018年實現(xiàn)利潤50000元，所得稅稅率為 15%;2019年實現(xiàn)稅前利潤10000元，所得稅25%。 假定無其他 納稅調(diào)整因素，2017年1月1 日遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅額為零。 各年稅率既為預(yù)計稅率，也為實際稅率。要求：編制M公司各年的所得稅會計分錄。
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老師你好，這道題我有點沒弄明白，答案中當(dāng)期的所得稅稅率用的是25%，而遞延所得稅稅率用的確實15% 我認為的當(dāng)期所得稅稅率應(yīng)該是15%，而遞延所得稅稅率用的是將來轉(zhuǎn)回的稅率，應(yīng)該是25%才對呀
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2018年產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)，可以在2019年匯算2018年的所得稅時抵扣嗎？
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為什么計算遞延所得稅資產(chǎn)或負債的時候是用25%，最后算所得稅才用15%
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這個遞延所得稅資產(chǎn)的確認是不是在2017年12月31號資產(chǎn)負債表日就要確認做分錄了（100*25%）=25 借：遞延所得稅資產(chǎn)25，貸：所得稅費用25（這里是因為預(yù)計出來的負債，稅法規(guī)定以后才能扣除）。但是在2018年2月的時候，匯算清繳（3月15號）之前，就已經(jīng)確認這部分負債，而且稅法規(guī)定可以在稅前扣除。然后就要沖減遞延所得稅資產(chǎn) 借：以前年度損益調(diào)整（所得稅費用）25 貸：遞延所得稅資產(chǎn)25
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