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你好，我們社保是當(dāng)月交并扣款的，所以我社保沒計提，繳納的時候直接做借：管理費用 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，工資計提的時候做的：借：管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬（實發(fā)數(shù)），其他應(yīng)付款（個人社保）應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅； 個稅繳納的時候做的：借：應(yīng)交個人所得稅，貸：銀行存款，請問這樣做對嗎？
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你好不對的，這個企業(yè)負擔(dān)的社保也需要集體。
2022 04/11 16:48
郭老師 
2022 04/11 16:47
借管理費用，社保
貸應(yīng)付職工薪酬、社保
繳納的時候，借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)付款、個人負擔(dān)的社保
貸、銀行存款。
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