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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師您好！上個(gè)月已付款已收到貨，發(fā)票這個(gè)月才收到，應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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貨物什么時(shí)間收到的
2022 04/11 12:12
84785033 
2022 04/11 12:19
郭老師您好！付款當(dāng)天收到的，我上個(gè)月做了借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款，這個(gè)月才收到發(fā)票
郭老師 
2022 04/11 12:21
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
84785033
2022 04/11 13:18
郭老師您好！這個(gè)月收到發(fā)票這樣做是嗎？發(fā)票附在哪張憑證上？借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2022 04/11 13:19
你好，發(fā)票放在第二個(gè)憑證后面。
84785033
2022 04/11 14:44
郭老師您好！這是發(fā)票清單，開(kāi)出去發(fā)票金額是2886元，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
郭老師
2022 04/11 14:48
材料購(gòu)入的收購(gòu)價(jià)格是多少？
郭老師
2022 04/11 14:48
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
還有上面有一個(gè)收了人工費(fèi)，你支付給個(gè)人的是多少？你發(fā)的工資借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬。
84785033
2022 04/11 14:51
閘機(jī)是1060元
郭老師
2022 04/11 14:53
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品，那人工費(fèi)呢？
84785033
2022 04/11 14:56
我也是這樣子做，人工費(fèi)要不要在這里算進(jìn)去呢？平時(shí)他們的工資都是按月固定工資的。
郭老師
2022 04/11 15:01
人工費(fèi)不就是你的工資嗎
放進(jìn)去的。
84785033
2022 04/11 15:06
那每個(gè)月固定的工資還要做嗎？
郭老師
2022 04/11 15:11
你好，需要的你把一部分分出來(lái)。
84785033
2022 04/11 15:12
郭老師您好！剛才發(fā)給你的是老板去做的項(xiàng)目，那平時(shí)每個(gè)月也有固定工資，是兩邊都要做嗎？
郭老師
2022 04/11 15:14
對(duì)
你拿出一部分都做到成本，要不你的成本太低了。
84785033
2022 04/11 15:21
郭老師您好！是這樣子做嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本450 貸：應(yīng)付職工薪酬450 按月工資是4600那一年下來(lái)加上去做項(xiàng)目的工資就要交個(gè)稅了是嗎？
郭老師
2022 04/11 15:24
我沒(méi)有看懂你這個(gè)具體的什么意思，4600不需要交個(gè)稅的。
84785033
2022 04/11 15:29
郭老師您好！就是老板每個(gè)月固定工資4600那一年下來(lái)4600乘12個(gè)月再加上每出去做一個(gè)項(xiàng)目有一部分工資另外算，那加起來(lái)一年不是超過(guò)6萬(wàn)了嗎是要交個(gè)稅是嗎？還要做個(gè)稅匯算清繳是嗎？
郭老師
2022 04/11 15:31
從工資4600里面分出一部分來(lái)不行嗎？
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，450貸，應(yīng)付職工薪酬450，
剩下的借管理費(fèi)用，4600減450貸應(yīng)付職工薪酬。
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