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小規(guī)模公司1月開了66722元的發(fā)票，2月未開，3月紅沖了1月的6萬多那么這個銷售收入應(yīng)該怎么算，賬務(wù)怎么處理啊
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您好
請問一月份怎么寫的分錄
2022 04/11 11:55
84784996 
2022 04/11 11:56
1月是正常錄的收入
bamboo老師 
2022 04/11 11:58
那三月份寫跟一月份一樣的分錄 金額用紅字表示就可以了
84784996
2022 04/11 11:58
我可不可以直接把1月的收入憑證刪除修改，然后3月就不做紅沖，直接記3月收入就可以啊？那我1-3月的收入其實就是3月開正數(shù)的那部分，對嗎
84784996
2022 04/11 11:59
哦哦，那申報增值稅時怎么填數(shù)據(jù)？系統(tǒng)里自動生成的申報提示不通過呢
bamboo老師
2022 04/11 11:59
應(yīng)該1月份收入照做 3月份紅沖
1-3月的收入其實就是1-3月開正數(shù)金額減去3月負數(shù)
84784996
2022 04/11 12:00
好的，，現(xiàn)在還有一個問題就是申報增值稅的問題
84784996
2022 04/11 12:00
麻煩老師看一下我發(fā)給你的圖片，
bamboo老師
2022 04/11 12:02
您全部開具普票？4790是什么意思？
您填了減免稅明細表？
84784996
2022 04/11 12:04
減稅的沒有填，
84784996
2022 04/11 12:04
這個4790應(yīng)該是開錯了，開成免稅的了，
bamboo老師
2022 04/11 12:06
減免稅明細表沒有填數(shù)據(jù) 對嗎？
但是您提示信息第一欄就是提示您填了啊
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