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問題已解決
老師，1：我們公司2020年12月份打給對方的發(fā)票錯了4580元是免稅的660元未開過票，2023年3月份紅沖了4580元又重新開了發(fā)票稅率是6%有5240元，現(xiàn)在要怎么報稅勒？賬務(wù)處理怎么做呀？2：2月份無票收入4280，3月份開了發(fā)票，這個要怎么報稅呀。賬務(wù)處理怎么做。3：紅沖了2月份的發(fā)票4100元，3月份未開發(fā)票，報稅怎么報？
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你好；? 那你之前報稅是按免稅先報的嗎 ？? ?你這個業(yè)務(wù)是免稅還是不免稅的；才好判斷的； 我看看你之前分錄? ?
2023 04/03 12:02
84784977 
2023 04/03 12:07
以前是小規(guī)模納稅人按免稅報的稅，現(xiàn)在是一般納稅人以前不是我做的賬
84784977
2023 04/03 12:09
業(yè)務(wù)是旅游行業(yè)
meizi老師 
2023 04/03 12:10
你好；? ?那你要做 ； 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收賬款或者銀行存款 ；? 然后 按照負(fù)數(shù)去報數(shù)據(jù) 報沖的金額；在 6%來報增值稅； 分別去做 ； 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整? ；2. 先報無票收入4280 ；然后次月開票；? 報 -4280 在無票收入里面 ；在按 4280 報開票收入 ； 3.? 按照-4100包負(fù)數(shù)金額? ?
84784977
2023 04/03 17:52
是這樣嗎？2020年12月份開的票2023年3月份紅沖的4580元? 借：以前年度損益調(diào)整4580元? 貸：應(yīng)收賬款4580元。660元以是2021年的賬未開發(fā)票。4580元+660=5240元3月份開的發(fā)票? ?借：應(yīng)收賬款5240元? 貸：以前年度損益調(diào)整5240元。報稅時在哪一欄填寫數(shù)據(jù)？免稅發(fā)票填寫-4580元。6%普通填寫5240元么？660也要沖無票么？
meizi老師
2023 04/03 17:53
你好；? 對的；? 是一起來? 這樣報哈 ； 對的??
84784977
2023 04/03 17:57
老師，可以指點(diǎn)一二么？
meizi老師
2023 04/03 18:01
你之前無票收入 600 之前報了 稅費(fèi)沒有??
84784977
2023 04/03 18:02
都報了，無票銷售
84784977
2023 04/03 18:03
主要不知道4580元填寫哪一欄，因?yàn)槭敲舛惖?，現(xiàn)在又沒有免稅這一欄了
meizi老師
2023 04/03 18:08
你好；? ?沒有免稅的? 在你們開票欄次去寫 ；? ?
84784977
2023 04/03 18:10
660元也是沖無票么？直接在無票銷售一欄
meizi老師
2023 04/03 18:13
你好； 是的； 也得要沖哈； 你因?yàn)殚_票了 ； 你還得把之前的無票收入600沖掉； 不然你會多報金額的?
84784977
2023 04/03 18:16
6%營業(yè)收入：305554.48元-660元-4280元=300674.48元? ? ?有票4280-4100=180
meizi老師
2023 04/03 18:18
你好；? 對的； 你看看你系統(tǒng)允許你報不； 不然你還得去大廳報數(shù)據(jù)? ?
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