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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我在進(jìn)行企業(yè)所得稅年報(bào) 有幾個(gè)數(shù)據(jù)我不太會(huì)填 能給我看下怎么填寫(xiě)嗎
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你好，你哪些數(shù)據(jù)不會(huì)填寫(xiě)？
2022 04/11 11:49
84784991 
2022 04/11 11:50
上面的都不會(huì)填寫(xiě) 我填寫(xiě)的那幾個(gè)數(shù)據(jù)都是賬上的數(shù)據(jù) 不知道對(duì)不對(duì)
東老師 
2022 04/11 11:51
這幾個(gè)數(shù)字，后面的稅收金額都得填上數(shù)。
84784991
2022 04/11 11:52
賬載金額是等于實(shí)際發(fā)生額嗎 稅收金額怎么填寫(xiě)老師
東老師
2022 04/11 11:53
稅收金額就是你實(shí)際發(fā)放的金額。
84784991
2022 04/11 11:54
就是所有的數(shù)都一樣是吧老師
東老師
2022 04/11 11:54
對(duì)，就是所有數(shù)據(jù)一樣的。
84784991
2022 04/11 11:56
好的老師 那社保這一塊呢
東老師
2022 04/11 11:58
社保這塊兒就是你賬上實(shí)際的金額。
84784991
2022 04/11 12:00
好的謝謝老師 老師我想問(wèn)下資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě) 依據(jù)是什么
東老師
2022 04/11 12:01
資產(chǎn)總額你是填寫(xiě)的什么呢。
84784991
2022 04/11 12:02
企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額
東老師
2022 04/11 12:04
這個(gè)先計(jì)算四個(gè)字季度的平均數(shù)，然后再相加，除以四計(jì)算
84784991
2022 04/11 12:06
季度平均數(shù) 期初加期末除以二 是吧老師 那老師這個(gè)依據(jù)那個(gè)表看比較塊呢 季度期初期末資產(chǎn)情況這塊
東老師
2022 04/11 12:05
就是看資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)和期末數(shù)。
84784991
2022 04/11 12:52
老師我想問(wèn)下業(yè)務(wù)招待費(fèi)企業(yè)所得稅年報(bào)怎么填寫(xiě) 賬載金額 稅收金額 我看賬上金額是44740.77 收入是 6,934,014.75 賬載金額是不是44740.77 稅收金額 26844.46 調(diào)增金額 17896.31
東老師
2022 04/11 12:53
招待費(fèi)是收入的千分之五和自身發(fā)生額的60%，哪個(gè)低，哪個(gè)稅收金額。
84784991
2022 04/11 12:53
好的老師....
東老師
2022 04/11 12:56
嗯，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝
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