問(wèn)題已解決

企業(yè)有預(yù)繳企業(yè)所得稅,但是匯算清繳后是可以退回的,在進(jìn)行工商年報(bào)填寫納稅總額是填零還是填預(yù)繳金額

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/08 11:02
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,其實(shí)不是這樣的,首先你預(yù)繳納的稅款,如果你不想退回,可以調(diào)整匯算清繳的報(bào)表,調(diào)增,然后讓 應(yīng)納稅額等于已繳納稅額,這樣就可以了, 如果你想退款,你得先想想我退了,稅務(wù)局會(huì)嫌我繳納的稅款少嗎
2022 02/08 11:04
84784956
2022 02/08 11:07
企業(yè)肯定是想退回的,是在去年第一季度繳納的,因?yàn)槿ツ甑谝患径壬陥?bào)稅時(shí)20年度還沒(méi)進(jìn)行匯算清繳才會(huì)產(chǎn)生稅額
84784956
2022 02/08 11:08
我只是想問(wèn)在2021年度匯算清繳之前,現(xiàn)在工商年檢的納稅總額是按照哪個(gè)填
李霞老師
2022 02/08 11:12
那得按照已經(jīng)繳納的稅額 填寫
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