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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)下公司有訴訟的費(fèi)用，一般是公證費(fèi)和律師費(fèi)，律師那邊說(shuō)要登案件結(jié)束才能給發(fā)票，目前有收到上年度的律師費(fèi)，開(kāi)票日期是2021年8月，請(qǐng)問(wèn)像這種費(fèi)用要怎么入賬？
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你好 ； 可以入賬；但是如果是入到22年 那么就得做 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2022 04/11 11:31
84785004 
2022 04/11 11:32
公司選用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，也是這樣做嗎？
meizi老師 
2022 04/11 11:37
你好；? 小企業(yè)準(zhǔn)則做 ：借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸銀行存款；?
84785004
2022 04/11 12:05
上年度發(fā)生費(fèi)用做的是預(yù)付款，那我做賬了后，匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整嗎
meizi老師
2022 04/11 12:20
?你好 ；? 你沒(méi)有做費(fèi)用的話 現(xiàn)在補(bǔ)做了? 要調(diào)整的?
84785004
2022 04/11 12:35
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳是在哪里調(diào)整？具體能教一下嗎？
meizi老師
2022 04/11 12:38
?你好； 納稅調(diào)整表里面 ； 扣除類項(xiàng)目其他里面去調(diào)增??
84785004
2022 04/11 13:04
這個(gè)費(fèi)用涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額，是一樣做賬嗎？進(jìn)項(xiàng)在做賬的這個(gè)月認(rèn)證？
meizi老師
2022 04/11 13:07
你好 ；? 你可以的。 可以 這個(gè)雨認(rèn)證的； 這個(gè)不影響的；? ??
84785004
2022 04/11 13:20
還有一張發(fā)票，也是去年的訴訟費(fèi)，但是發(fā)票還沒(méi)有回來(lái)，只有發(fā)票的復(fù)印件，這個(gè)我要我要怎么處理？也先入賬嗎？涉及的進(jìn)項(xiàng)是怎么處理？
meizi老師
2022 04/11 13:32
?你好 ；? 對(duì)方不開(kāi)原件給你們嗎？ 這個(gè)要原件哈；? ? ? ? ?
84785004
2022 04/11 13:35
發(fā)票開(kāi)了，但要等案件結(jié)束了才給我們發(fā)票，之前都是按照預(yù)付做的賬，這發(fā)票是去年開(kāi)的是去年的日期，這種情況是要怎么辦？
84785004
2022 04/11 13:36
找對(duì)方要了一個(gè)復(fù)印件
meizi老師
2022 04/11 13:38
?你好 ； 那可以的 ；先用復(fù)印件來(lái)處理? ；? ? 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅你門是已經(jīng)付款了嗎？ 這個(gè) 你想抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅還是 什么情況? ?
84785004
2022 04/11 13:41
這個(gè)費(fèi)用去年已經(jīng)付款了，目前是沒(méi)有拿到發(fā)票的原件，進(jìn)項(xiàng)做賬的時(shí)候怎么做？主要是我沒(méi)有拿到抵扣聯(lián)，可以抵扣嗎？
meizi老師
2022 04/11 13:46
?你好； 去年做了那些分錄。 沒(méi)有收到原件? 先不抵扣哈? ；如果你確實(shí)要 抵扣的話；先去系統(tǒng)操作； 賬上就得做進(jìn)項(xiàng)稅； 到時(shí)案子結(jié)束了 取得原件及時(shí)附憑證后面去；? 偶爾這樣才可以哈； 正常是取得發(fā)票才 抵扣的? ?
84785004
2022 04/11 13:48
去年的賬是做的借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
84785004
2022 04/11 13:49
那這個(gè)復(fù)印件如何入賬？
meizi老師
2022 04/11 13:56
?你好； 借? ? 以前年度損益調(diào)整； 進(jìn)項(xiàng)稅貸預(yù)付賬款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸 以前年度損益調(diào)整? ? ； 你如果著急抵扣 去系統(tǒng)操作了勾選就這樣掛? ?
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