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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，暫估入庫(kù)掛賬兩年了，發(fā)票收不回來(lái)了，這種情況匯繳時(shí)需要調(diào)增嗎？需要的話(huà)在哪項(xiàng)調(diào)增？調(diào)增后會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
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你好
調(diào)增
這個(gè)是實(shí)際也的嗎
是的話(huà)不需要做賬務(wù)處理
2022 04/10 21:59
84784974 
2022 04/10 23:07
有貨，就是沒(méi)給開(kāi)票
84784974
2022 04/10 23:08
原分錄是：借：庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款
84784974
2022 04/10 23:09
當(dāng)初以為會(huì)給開(kāi)票，就暫估了，沒(méi)合同
84784974
2022 04/10 23:10
估的多，實(shí)際少
郭老師 
2022 04/11 07:46
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
把多暫估的，紅沖就可以的，這個(gè)是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。
84784974
2022 04/11 08:05
老師，第一個(gè)分錄我明白是紅沖，第二個(gè)分錄為什么是借庫(kù)存商品呢？
郭老師
2022 04/11 08:07
結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84784974
2022 04/11 08:20
結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2022 04/11 08:22
需要紅沖，跨年了，不能用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做。
84784974
2022 04/11 08:24
那就用借庫(kù)存商品，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，但是這樣庫(kù)存又多了啊
郭老師
2022 04/11 08:24
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配
怎我們會(huì)多？
84784974
2022 04/11 08:46
老師，我們暫估的多和實(shí)際的少都沒(méi)有發(fā)票，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，是把暫估的都紅沖了，是這意思吧
郭老師
2022 04/11 08:47
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
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