問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師，我的前任財(cái)務(wù)把老板在公司借款做的分錄:借應(yīng)付職工薪酬_老板 貸

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 20:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那需要這樣調(diào)整 借：其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)付職工薪酬
2022 04/10 20:51
84785011
2022 04/10 20:53
他做的是借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
84785011
2022 04/10 20:54
他大概是想沖一下其他應(yīng)收款
鄒老師
2022 04/10 20:54
你好，那需要把錯(cuò)誤的分錄紅沖。正確的應(yīng)當(dāng)這樣做 借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款等科目?
84785011
2022 04/10 20:58
因?yàn)槊總€(gè)月有給老板算工資的，但是沒(méi)有發(fā)給他，他在公司卡里轉(zhuǎn)賬，就算在工資里扣
鄒老師
2022 04/10 21:00
你好，現(xiàn)在到底是老板在公司借款，還是把轉(zhuǎn)給個(gè)人的款項(xiàng)抵扣應(yīng)付個(gè)人的工資呢？
84785011
2022 04/10 21:24
是的，把老板的工資抵扣他的借款
鄒老師
2022 04/10 21:24
你好，把老板的工資抵扣他的借款，分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 ，貸：其他應(yīng)收款
84785011
2022 04/10 21:29
還有個(gè)問(wèn)題，在新建金蝶賬資產(chǎn)負(fù)債表不平的情況下能不能開始做憑證？
鄒老師
2022 04/10 21:29
你好，資產(chǎn)負(fù)債表不平的情況下，需要去查明原因，平了之后再做相應(yīng)憑證才是的。
84785011
2022 04/10 21:36
一堆亂賬資產(chǎn)負(fù)債表右邊差額500多萬(wàn)，我要怎么調(diào)整拉平？
鄒老師
2022 04/10 21:37
你好，需要去查明不平的原因，才知道具體該如何調(diào)整的?
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