問(wèn)題已解決

17.2月稅務(wù)局通知16.5月有張失控發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已補(bǔ)交稅款，商品16年已經(jīng)銷(xiāo)售做了成本，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額如何做賬？現(xiàn)在16年年報(bào)時(shí)需要需要調(diào)增失控發(fā)票已做成本部分嗎？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2017 04/12 10:31
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金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除嗎？
2017 04/12 10:48
蘇老師
2017 04/12 10:43
1.稅務(wù)局通知當(dāng)月，賬上：借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增（進(jìn)轉(zhuǎn)出），申報(bào)表上也要同時(shí)體現(xiàn)。 2.增值稅屬于價(jià)外稅費(fèi)，不需要調(diào)整之前的成本。
蘇老師
2017 04/12 10:51
你好！可以的。 如果回答還算滿(mǎn)意，請(qǐng)給好評(píng)，謝謝！
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