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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這筆進(jìn)項(xiàng)稅額可以入成本嘛？
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那需要看你這個(gè)轉(zhuǎn)出啥情況，是惡意虛開(kāi)發(fā)票，那這個(gè)就不能
2019 11/18 11:42
84784964 
2019 11/18 11:45
不是虛開(kāi)發(fā)票 是對(duì)方未申報(bào)納稅
maize老師 
2019 11/18 11:49
可以做成本，多半后續(xù)對(duì)方申報(bào)，你們還可以繼續(xù)抵扣，
84784964
2019 11/18 11:56
那如果我們是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了以后。對(duì)方后面才進(jìn)行申報(bào)納稅。那我們還可以后面把這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣嗎？申報(bào)表應(yīng)該怎么處理呢？
maize老師
2019 11/18 12:05
那稅局會(huì)通知你們轉(zhuǎn)回可以抵扣 我前幾天看學(xué)員說(shuō)是去稅局大廳那邊填表申報(bào)抵扣
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