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老師 2月計提的應(yīng)付職工薪酬是66200 發(fā)放的時候怎么寫 借：應(yīng)付職工薪酬66200 貸：銷售人員職工薪酬63566.68 應(yīng)交個人所得稅1042.32其他應(yīng)付款-個人社保費456.25 應(yīng)扣1134.75寫啥分錄？
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你好，發(fā)放的時候 貸 銀行存款 63566.68 ，其余的都對。
2022 04/10 15:18
84784981 
2022 04/10 15:33
老師 那1134.75應(yīng)該掛什么科目呢? 因為要對上計提工資總額? 這筆我是沒付? 直接在他工資里扣了
答疑蘇老師 
2022 04/10 15:37
你好，這是扣的什么？
84784981
2022 04/11 09:28
扣的是之前給他交社保的部分??
84784981
2022 04/11 09:29
這個其他應(yīng)收款怎么做平呢
答疑蘇老師
2022 04/11 09:30
你好，計入其他應(yīng)收款科目。
答疑蘇老師
2022 04/11 09:31
你好，你之前給他交社保的時候不是就應(yīng)該掛其他應(yīng)收款嗎？
84784981
2022 04/11 12:40
老師是這樣? 單位一個人交社保? 個人456.25? 單位是1134.15? 但是因為3月社保調(diào)整了基數(shù)? 這樣我就多扣了他127.5? 我這怎么沖回多扣的??
答疑蘇老師
2022 04/11 13:39
你好，多扣部分同學(xué)走的什么科目？
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