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實(shí)務(wù)
問題已解決
我用的是用友T+軟件，然后12月加油費(fèi)沒有發(fā)票，做了管理費(fèi)用-交通費(fèi)了，1月調(diào)整怎么調(diào)，需要用以前年度損益嗎
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同學(xué)，你好
1月份來發(fā)票了嗎？
2022 04/10 13:56
84784997 
2022 04/10 13:57
1月來了發(fā)票，用友T+有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
小菲老師 
2022 04/10 13:59
同學(xué)，你好
不用
借：管理費(fèi)用 紅字
貸：應(yīng)付賬款?紅字?
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款
84784997
2022 04/10 14:00
這個(gè)影響了今年的利潤了，因?yàn)槿ツ瓴粦?yīng)該直接計(jì)入費(fèi)用的，
小菲老師
2022 04/10 14:01
同學(xué)，你好
你12月份不是暫估費(fèi)用嗎？
是單純的做錯(cuò)嗎？
84784997
2022 04/10 14:01
這樣做對(duì)嗎
小菲老師
2022 04/10 14:02
同學(xué)，你好
你這么做不對(duì)
84784997
2022 04/10 14:02
不是啊，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票，然后上個(gè)會(huì)計(jì)記錯(cuò)賬了，就算是暫估的，12月底前也應(yīng)該來票，不然會(huì)影響今年的利潤吧
小菲老師
2022 04/10 14:02
同學(xué)，你好
不是，費(fèi)用可以暫估的，費(fèi)用發(fā)生在12月份，就可以的
84784997
2022 04/10 14:03
這是跨年，不能直接紅沖費(fèi)用吧，費(fèi)用12月底就結(jié)轉(zhuǎn)完了
84784997
2022 04/10 14:03
這是外賬，要以發(fā)票為準(zhǔn)的
小菲老師
2022 04/10 14:04
同學(xué)，你好
你要用以前年度損益調(diào)整，是說明之前憑證做錯(cuò)了
84784997
2022 04/10 14:05
沒有發(fā)票，不能確認(rèn)為費(fèi)用啊，所以要用以前年度啊，但有的老師說用友T+沒有這個(gè)科目
小菲老師
2022 04/10 14:06
同學(xué)，你好
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益這個(gè)科目
84784997
2022 04/10 14:06
我怎么看我是用什么準(zhǔn)則
小菲老師
2022 04/10 14:07
同學(xué)，你好
你在電子稅局里面看，企業(yè)信息
84784997
2022 04/10 14:13
這個(gè)跟軟件沒有關(guān)系是嗎？
一般企業(yè)都用小企業(yè)還是企業(yè)
小菲老師
2022 04/10 14:13
同學(xué)，你好
要看規(guī)模的
84784997
2022 04/10 14:14
老師，你能一下子說清楚點(diǎn)嗎
小菲老師
2022 04/10 14:16
同學(xué)，你好
看企業(yè)規(guī)模，企業(yè)自己選擇
企業(yè)規(guī)模大，一般上市企業(yè)，選擇企業(yè)準(zhǔn)則
企業(yè)規(guī)模小，選擇小企業(yè)準(zhǔn)則
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