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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好；我單位有張2015年專票，稅務(wù)局認(rèn)定失控發(fā)票，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已交稅，不含稅金額轉(zhuǎn)出成本繳納了企業(yè)所得稅，企業(yè)的賬套都調(diào)整哪些呀
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借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-所得稅
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
2022 04/10 08:58
84785017 
2022 04/10 09:08
老師進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出也調(diào)整到以前年度損益嗎，有點(diǎn)不明白，
借；應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金-進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出
貸；現(xiàn)金
這么做可以嗎
84785017
2022 04/10 09:09
老師這些調(diào)整完，我的賬套是不是也得調(diào)整，現(xiàn)金，銀行存款，庫(kù)存商品，應(yīng)付賬款，成本是不是都得調(diào)整呀
家權(quán)老師 
2022 04/10 09:09
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金-進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目對(duì)應(yīng)的借方是成本費(fèi)用科目哈
84785017
2022 04/10 09:35
現(xiàn)金，銀行存款，庫(kù)存商品，應(yīng)付賬款是不是都得調(diào)整
家權(quán)老師
2022 04/10 09:37
庫(kù)存商品都已經(jīng)出庫(kù)了，現(xiàn)在只是調(diào)增出庫(kù)的商品中包含的增值稅成本
84785017
2022 04/10 09:52
老師你好
借；管理費(fèi)用-現(xiàn)金
貸；應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這樣做對(duì)嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把它結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用里嗎
家權(quán)老師
2022 04/10 09:56
你當(dāng)時(shí)不考慮增值稅該計(jì)入什么科目就對(duì)應(yīng)什么科目？
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