問(wèn)題已解決

增值稅主表和明細(xì)表都填寫(xiě)了，還是提示沒(méi)有提醒附列表

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 19:05
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，提醒減免稅額填寫(xiě)不正確，是因?yàn)殚_(kāi)票稅率是1%，但是系統(tǒng)默認(rèn)是3%，這個(gè)問(wèn)題繼續(xù)申報(bào)就可以
2022 04/09 19:20
84785026
2022 04/09 19:22
但是我開(kāi)了1%? 和3%的專票
84785026
2022 04/09 19:22
普票是免征的，一季度沒(méi)有超45萬(wàn)
徐悅
2022 04/09 19:23
賺錢部分是不免稅的，減免稅的只是2%的差額。
84785026
2022 04/09 19:25
麻煩老師看看，這個(gè)審報(bào)正確嗎？ 1? 2是專票，10欄是普票
84785026
2022 04/09 19:28
198.01是9900.99減免的金額，填寫(xiě)在明細(xì)表里面了
徐悅
2022 04/09 19:29
填對(duì)銷售收入，小面的數(shù)據(jù)是自己出來(lái)的吧？
84785026
2022 04/09 19:36
銷售收入是填寫(xiě)的，稅費(fèi)是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的，稅費(fèi)數(shù)據(jù)是正確的
徐悅
2022 04/09 19:42
那就沒(méi)有問(wèn)題，申報(bào)就可以
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