00:10:00
問題已解決
電子稅務局的增值稅申報，保存時提示打開附列表1，請問附列表一在哪里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
可以截圖給我看一下嗎，我?guī)湍阏乙幌?/div> 
2022 10/15 15:47
84784998 
2022 10/15 15:51
謝謝，我找到了，請問7-9月份開了三張3%普票，附列表一該如何填寫
王超老師 
2022 10/15 15:54
？
你是不是說錯了，現(xiàn)在都是開免稅的
84784998
2022 10/15 15:54
截圖如下
84784998
2022 10/15 15:56
是的，是免稅的
王超老師
2022 10/15 16:00
你要填寫2
填寫本期取得的按稅法規(guī)定 準予扣除的適用 3%征收率的應稅行為扣除項目金額。
84784998
2022 10/15 16:03
我的2填寫的是104000，3和5應該如何填寫
王超老師
2022 10/15 16:07
3
填寫適用 3%征收率的應稅行 為扣除項目本期實際扣除的金額。 第 3 欄“本期扣除額”≤第 1 欄“期初余額”+第 2 欄“本 期發(fā)生額”之和，且第 3 欄“本期扣除額”≤第 5 欄“全部含稅 收入（適用 3%征收率）”。
5
填寫納稅人適用 3%征收率的應稅行為取得的全部價款和價外費用數(shù)額。
84784998
2022 10/15 16:10
小白不懂呀，已知開了104000的免稅普票，我的2，3，5該填多少
王超老師
2022 10/15 16:22
？
你不是填寫3%的發(fā)票嗎？怎么又開免稅的了
84784998
2022 10/15 16:23
是免稅的，免稅的，我之前表述不對
王超老師
2022 10/15 16:33
那你直接填寫在主表的12行那邊就可以的
這個是不需要填寫的
閱讀 389
描述你的問題，直接向老師提問
530
意見反饋
