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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要做會(huì)計(jì)處理嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 04/09 11:55
84784989 
2022 04/09 12:03
那為什么這樣做出來報(bào)表的數(shù)據(jù)不對？請老師幫忙看看分錄，謝謝
庾老師 
2022 04/09 12:10
支付增值稅是借方應(yīng)交稅金–未交增值稅
84784989
2022 04/09 12:50
可是報(bào)表顯示還是不對，導(dǎo)致其他流動(dòng)資產(chǎn)科目有數(shù)據(jù)，不知問題在哪里
庾老師
2022 04/09 12:59
不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅試試
84784989
2022 04/09 14:57
多交的稅金貨物留抵的，報(bào)表自動(dòng)顯示在其他流動(dòng)資產(chǎn)那里，能調(diào)回應(yīng)交稅費(fèi)那里嗎？
庾老師
2022 04/09 17:16
可以手動(dòng)調(diào)整，這就是重分類了
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