問(wèn)題已解決

老師我做的手續(xù)費(fèi)，做在了財(cái)務(wù)費(fèi)的借方。結(jié)息做在了貸方，利潤(rùn)表上，財(cái)務(wù)費(fèi)用科目用余額來(lái)做，還是發(fā)生額

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 11:31
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是本年還是本月的利潤(rùn)表呢？謝謝
2022 04/09 11:31
思頓喬老師
2022 04/09 11:32
是用發(fā)生額來(lái) 做利潤(rùn)表的
84784953
2022 04/09 11:37
老師您看下
思頓喬老師
2022 04/09 11:38
你好，按照科目余額表的發(fā)生去結(jié)轉(zhuǎn)的
84784953
2022 04/09 11:41
這是系統(tǒng)自動(dòng)的，應(yīng)該按照發(fā)生額對(duì)吧
思頓喬老師
2022 04/09 11:41
你好，是的，系統(tǒng)自動(dòng)的，是有什么問(wèn)題的
84784953
2022 04/09 11:44
我這個(gè)系統(tǒng)版本低，他這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目反應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表就是圖中的99.84，利潤(rùn)表是131.34，導(dǎo)致報(bào)表溝及不起來(lái)
思頓喬老師
2022 04/09 13:00
您好，那么你就需要手動(dòng)改一下
思頓喬老師
2022 04/09 13:00
導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候手改
84784953
2022 04/09 13:14
謝謝老師
思頓喬老師
2022 04/09 14:46
好的祝您學(xué)習(xí)愉快
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