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?是不是申報(bào)增量留底退稅了？

看該截圖內(nèi)容，是稅局已經(jīng)收到退稅申請(qǐng)，現(xiàn)在回執(zhí)

是的 老師

要求補(bǔ)正相關(guān)資料?？聪率欠褚呀?jīng)退回申請(qǐng)了

老師 有這份文件 是申請(qǐng)通過(guò)了嗎

老師 科目余額表應(yīng)付賬款 貸方余額 是等于 資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)付賬款期末余額減去 預(yù)付賬款期末余額嗎

看通知內(nèi)容，是審核通過(guò)了

資產(chǎn)負(fù)債表上可以往來(lái)重分類

科目余額表應(yīng)付賬款 貸方余額 是等于 資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)付賬款期末余額減去 預(yù)付賬款期末余額嗎 不一定會(huì)相等，這二者沒(méi)有必然聯(lián)系。

應(yīng)付期末余額=期初+貸方發(fā)生額-借方發(fā)生額

資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款=科目余額表應(yīng)付賬款貸方余額+科目余額表預(yù)付賬款貸方余額

我現(xiàn)在 資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)付賬款期末余額＝科目余額表 應(yīng)付賬款貸方金額+資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款金額

資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款=科目余額表應(yīng)付賬款貸方余額+科目余額表預(yù)付賬款貸方余額 是加號(hào) 看下，是否滿足這個(gè)等式

不滿足 科目余額表沒(méi)有 預(yù)付賬款科目

財(cái)務(wù)軟件做的 不知道怎么回事

科目余額表沒(méi)有 預(yù)付賬款科目。也沒(méi)有通過(guò)預(yù)付賬款，但資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款上有數(shù)據(jù)了?

老師表述的沒(méi)有錯(cuò)誤吧

是的 老師 去年資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款沒(méi)有數(shù)額 2022年 多了預(yù)付賬款 導(dǎo)致今年 資產(chǎn)負(fù)債表 年初余額不等于去年資產(chǎn)負(fù)債表期末余額

可能是做了往來(lái)重分類

那現(xiàn)在怎么辦

資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款=科目余額表應(yīng)付賬款借方余額+科目余額表預(yù)付賬款借方余額

這個(gè)是正常的。重分類導(dǎo)致的。沒(méi)關(guān)系

申報(bào)時(shí)，期初仍然按去年12月的期末余額。保持前后一致

科目余額表 合計(jì)數(shù) 不等于資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)額 是錯(cuò)的嗎

科目余額表 合計(jì)數(shù) 不等于資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)額 不是錯(cuò)的

只要資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的，就沒(méi)問(wèn)題

平衡的 太謝謝老師了

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！