問(wèn)題已解決

匯算清繳里的103資產(chǎn)總額怎么填?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/08 15:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2022 04/08 15:56
84784996
2022 04/08 16:03
就是每一個(gè)季度我先算出平均值然后加起來(lái),再除以4是嗎
bamboo老師
2022 04/08 16:03
是的 這樣理解正確的
84784996
2022 04/08 16:05
我算出來(lái)的數(shù)和上面截圖里的季度平均值一樣耶
bamboo老師
2022 04/08 16:05
就是最后一欄的數(shù)據(jù)嗎
84784996
2022 04/08 16:07
是的,就是那個(gè)9.53
bamboo老師
2022 04/08 16:07
那數(shù)據(jù)是正確的哈
84784996
2022 04/08 16:09
好的,謝謝老師。老師我還有個(gè)問(wèn)題就是我2021年我看利潤(rùn)表是有虧損的,但是為什么2022年第一季度有利潤(rùn),沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度的虧損呢
bamboo老師
2022 04/08 16:10
一季度系統(tǒng)不允許彌補(bǔ)虧損 沒(méi)有匯算清繳
84784996
2022 04/08 16:12
那這個(gè)稅現(xiàn)在要交嗎
bamboo老師
2022 04/08 16:13
那您可以暫估成本費(fèi)用 減少利潤(rùn) 不預(yù)繳 下個(gè)季度沖銷(xiāo)暫估 彌補(bǔ)虧損
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