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問(wèn)題已解決
老師，1月、2月不含稅銷售收入80萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額10.4萬(wàn)元，那兩個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠，總共進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn)元，我實(shí)際交稅交了7萬(wàn)多，3月份不含稅銷售收入38萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額4.94萬(wàn)元，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都來(lái)了，進(jìn)項(xiàng)做7.8萬(wàn)，這樣可以彌補(bǔ)上面2個(gè)月多交的稅嗎，總的一季度稅負(fù)率可以弄平嗎，我稅負(fù)率按3.5算的
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老馬識(shí)途
金牌答疑老師
學(xué)員，你好！你3月份的進(jìn)項(xiàng)抵扣完3月份的銷項(xiàng)以后 3月不用交增值稅，余下的可以留抵以后的銷項(xiàng)稅。整體稅負(fù)增值稅稅負(fù)只能等以后再有銷項(xiàng)了，再抵扣達(dá)到一定稅負(fù)。
2022 04/08 10:19
84785016 
2022 04/08 10:25
老師，我看到增值稅報(bào)表上顯示3月多的進(jìn)項(xiàng)扣除銷項(xiàng)之后變成3月的留底稅額了，那前面兩個(gè)月不能相互彌補(bǔ)了嗎，那多交的不是白交了
老馬識(shí)途 
2022 04/08 11:05
留抵稅可以申請(qǐng)退回，也可以留著以后抵扣
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