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老師,老板買了6000塊錢的酒招待客人,然后別人開了專票過來會計也抵扣了,這筆稅是不能抵扣吧?要怎么處理?

84785037| 提問時間:2022 04/08 10:09
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,不能抵扣要進項轉(zhuǎn)出的,謝謝
2022 04/08 10:17
84785037
2022 04/08 10:24
只作賬務(wù)上的轉(zhuǎn)出處理就行了是吧,申報系統(tǒng)不用作什么申請或是調(diào)整吧?
思頓喬老師
2022 04/08 10:28
你好,申報系統(tǒng)需要調(diào)整,賬上同時也需要
84785037
2022 04/08 10:30
申報端要自私調(diào)整,從來沒操作過,能說下操作步驟嗎?謝謝老師
思頓喬老師
2022 04/08 10:32
你好,不是私自調(diào)整,而是依法調(diào)整 在申報表里面的附表2里面,有進項轉(zhuǎn)出
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