問(wèn)題已解決

20年的六萬(wàn)的元的加工費(fèi)用一直前手會(huì)計(jì)忘記沒(méi)入賬，老板現(xiàn)拿來(lái)讓我做賬，我可以直接做到今年當(dāng)期費(fèi)用入賬嗎？？？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 08:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不可以，因?yàn)閷儆谥澳甓鹊闹С?
2022 04/08 08:15
84784954
2022 04/08 10:30
那我做了以前年度損益調(diào)整還得調(diào)整年初數(shù)具體怎么做呢？？沒(méi)做過(guò)，會(huì)計(jì)分錄: 借:以前年度損益 貸:銀行存款 接著來(lái)該怎么做賬？？ 又該調(diào)怎么調(diào)年初呢？？
84784954
2022 04/08 10:31
小額的電話費(fèi)交通費(fèi)總共也就幾千塊錢我直接做到當(dāng)期費(fèi)用了難道也得換成以前年度損益調(diào)整去
鄒老師
2022 04/08 10:32
你好，接下來(lái)的分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 調(diào)整年初的貨幣資金，未分配利潤(rùn)余額
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