問(wèn)題已解決

老師，年前暫估庫(kù)存商品，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票無(wú)法拿，要做匯算清繳納稅調(diào)增，財(cái)務(wù)賬上該怎么處理

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 21:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做匯算清繳納稅調(diào)增，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎?
2022 04/07 21:44
84785034
2022 04/07 21:49
由于虧損，所以沒(méi)有繳
鄒老師
2022 04/07 21:51
你好，由于虧損，所以沒(méi)有繳，就暫時(shí)不需要做賬務(wù)處理
84785034
2022 04/07 21:53
賬務(wù)上不用處理嗎，可是這樣不是就一直掛這暫估嗎，這樣可以嗎
鄒老師
2022 04/07 21:55
你好，由于虧損，所以沒(méi)有繳，就暫時(shí)不需要做賬務(wù)處理 今后取得了發(fā)票，需要沖銷(xiāo)暫估入賬，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄?
84785034
2022 04/07 21:57
這樣的，就已經(jīng)確定發(fā)票拿不了了
鄒老師
2022 04/07 21:59
你好，已經(jīng)確定發(fā)票拿不到了，就需要沖銷(xiāo)暫估，然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理?
84785034
2022 04/07 22:00
請(qǐng)教無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理是怎么做？
鄒老師
2022 04/07 22:01
你好，無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理 借：庫(kù)存商品，貸：銀行存款等科目?
84785034
2022 04/07 22:13
老師這樣做對(duì)嗎，1沖暫估.借庫(kù)存（負(fù)數(shù)），貸應(yīng)付—暫估（負(fù)數(shù)）2、借：庫(kù)存，貸：現(xiàn)金
鄒老師
2022 04/08 07:55
你好，如果購(gòu)進(jìn)是通過(guò)現(xiàn)金付款，是這樣處理的?
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