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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們公司是一般人，1月和2月都按15%提的增值稅加計(jì)抵扣，都是無稅，但是剛剛稅務(wù)局讓更正申報(bào)，把加計(jì)抵扣按10%報(bào)。那我當(dāng)時(shí)的賬是按15%，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵扣，貸：其他收益?，F(xiàn)在我要怎么改呢？
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你好；? ? 你們是現(xiàn)代服務(wù)公司的話 按10%計(jì)提； 那么你多計(jì)提了5%加計(jì)扣除是嗎? ? ；那你增值稅不是要補(bǔ)繳納 對嗎？? ?
2022 04/07 16:30
84784985 
2022 04/07 16:56
1—2月都是無稅的之前的加計(jì)抵扣是按15%剛剛稅務(wù)局說我們企業(yè) 屬于10%的范疇 讓把報(bào)表改了 加計(jì)抵扣備案表也改成10%了但是我1月和2月份 分別做了 借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵扣 貸：其他收益
meizi老師 
2022 04/07 17:03
?你好1.? ? 那你就 調(diào)整下；? 借其他收益貸? ??：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵扣
84784985
2022 04/07 17:07
這跟我說紅字做一遍差額，是一個(gè)意思哈
meizi老師
2022 04/07 17:13
?是的。? 其實(shí)是一樣的意思的； 就是紅沖 多? ? 做的5%比例的金額? ?
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