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老師好，我們公司是一般人，1月和2月都按15%提的增值稅加計抵扣，都是無稅，但是剛剛稅務局讓更正申報，把加計抵扣按10%報。那我當時的賬是按15%，借：應交稅費—增值稅加計抵扣，貸：其他收益。現(xiàn)在我要怎么改呢？
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你好；? ? 你們是現(xiàn)代服務公司的話 按10%計提； 那么你多計提了5%加計扣除是嗎? ? ；那你增值稅不是要補繳納 對嗎？? ?
2022 04/07 16:30
84784985 
2022 04/07 16:56
1—2月都是無稅的之前的加計抵扣是按15%剛剛稅務局說我們企業(yè) 屬于10%的范疇 讓把報表改了 加計抵扣備案表也改成10%了但是我1月和2月份 分別做了 借：應交稅費--增值稅加計抵扣 貸：其他收益
meizi老師 
2022 04/07 17:03
?你好1.? ? 那你就 調(diào)整下；? 借其他收益貸? ??：應交稅費--增值稅加計抵扣
84784985
2022 04/07 17:07
這跟我說紅字做一遍差額，是一個意思哈
meizi老師
2022 04/07 17:13
?是的。? 其實是一樣的意思的； 就是紅沖 多? ? 做的5%比例的金額? ?
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