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問題已解決
老師我們是物業(yè)公司 然后收到客戶打的 押金款 物業(yè)費 租金 稅點 這塊 我怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 借 銀行
貸收入?
應(yīng)交稅費
其他應(yīng)付款??
2022 04/07 11:26
84784991 
2022 04/07 11:30
公司2021.12月開一次票 3月份開次票 稅這塊是按1%登記嗎老師
84784991
2022 04/07 11:31
稅點并入收入也按1%計入增值稅嗎
玲老師 
2022 04/07 11:36
你好? 4月前是 1 ，是的 的
84784991
2022 04/07 11:37
那從4月之后再開票都不計入增值稅了嗎 還是增值稅那塊開免稅的
玲老師
2022 04/07 11:47
你好 普票是免稅的，專票是 3?
84784991
2022 04/07 12:11
普票開免稅的是不是還需要單獨登記
84784991
2022 04/07 12:15
他一開始是這樣入賬的
84784991
2022 04/07 12:16
我這邊是不是更改為收入是18090元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人 180.9元
84784991
2022 04/07 12:18
老師小規(guī)模納稅人的增值稅是不是不超過多少免征增值稅的
玲老師
2022 04/07 12:21
4月開始，現(xiàn)在是普票 500萬內(nèi)的是免稅 你問的是哪個月的 當(dāng)時開票是多少稅率的 專票還是??
84784991
2022 04/07 12:24
普票 2021.12 2022.3月份
84784991
2022 04/07 12:25
當(dāng)時我看是1%
玲老師
2022 04/07 12:26
1稅率是季45萬普票免稅 專票不免? 分錄 正常做稅，免交的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
84784991
2022 04/07 12:27
就是季度末增值稅科目余額計入營業(yè)外收入是吧
84784991
2022 04/07 12:29
4月以后開票金額500萬以內(nèi)免稅普票 專票不免是吧
玲老師
2022 04/07 12:44
是的，后面說的這兩個都正確。是的，后面說的這兩個都正確。
84784991
2022 04/07 12:46
然后增值稅科目同上是吧老師
玲老師
2022 04/07 12:47
然后增值稅科目同上是
84784991
2022 04/07 12:59
老師我還想問一個稅務(wù)的問題 就是我們這個物業(yè)公司還沒有其他人就老板自己 每月計提工資但是沒有發(fā)放 到時候稅局問起來怎么解釋合適
玲老師
2022 04/07 13:00
你好。您好，不同的問題，請重新提問。
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描述你的問題，直接向老師提問
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