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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是有張進(jìn)項發(fā)票20年入賬，但是21年才勾選的，我現(xiàn)在21年要怎么操作？
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20年入賬的時候做的什么的分錄？
2022 04/07 10:07
84784992 
2022 04/07 10:10
之前做的 借主營業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項稅金，貸應(yīng)付賬款，
家權(quán)老師 
2022 04/07 10:27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
貸:進(jìn)項稅金，
84784992
2022 04/07 10:33
但是20年入賬的時候直接做進(jìn)項稅額，沒有錄在待抵扣進(jìn)項稅額，沒有單獨(dú)的進(jìn)項稅額這個科目。
家權(quán)老師
2022 04/07 10:42
借主營業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項稅金那你這個是什么意思呢?
84784992
2022 04/07 10:50
購進(jìn)發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅進(jìn)項稅金，
貸應(yīng)付賬款，
稅金這個我剛剛沒有寫全
家權(quán)老師
2022 04/07 10:53
那你就沖減應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅進(jìn)項稅金
84784992
2022 04/07 10:55
借以前年度調(diào)整。貸進(jìn)項稅嗎？
84784992
2022 04/07 10:57
借以前年度調(diào)整，貸主營業(yè)務(wù)成本？
家權(quán)老師
2022 04/07 11:10
借主營業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅進(jìn)項稅金，
貸應(yīng)付賬款，
你的這個分錄中不是做了進(jìn)項稅了嗎?直接沖就是了
84784992
2022 04/07 11:23
直接做負(fù)數(shù)的？然后在做一筆正確的在21年
家權(quán)老師
2022 04/07 11:27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
貸:進(jìn)項稅金，
就是這筆分錄啊，
84784992
2022 04/07 14:46
沒有單獨(dú)的進(jìn)項稅金進(jìn)這個科目，那我直接新增一個嗎？
家權(quán)老師
2022 04/07 14:51
你原來不是
進(jìn)發(fā)票
借主營業(yè)務(wù)成本，
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅進(jìn)項稅金，
貸應(yīng)付賬款，
那就就沖
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
貸:應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅進(jìn)項稅金，
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